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    關于2021年永泰縣預算調整方案(草案)的報告

    來源: 永泰縣財政局       發布時間: 2021-11-23 11:29     瀏覽量:{{pvCount}}     【字體:    

     20211119永泰縣第十七屆人大常委會四十次會議


    永泰縣財政局長   鄭禮強


    主任,各位副主任、委員:

    我受永泰縣人民政府委托,現就提請縣人大常委會審議的2021年預算調整方案(草案)匯報如下:

    一、2021年新增地方政府債務限額及轉貸資金到位情況

    2021年,我縣新增地方政府債務限額38,783萬元,其中:一般債務限額24,563萬元(含醫改促進項目世行貸款外債540萬元);專項債務限額14,220萬元;對應新增的債務轉貸資金安排使用方案已經縣第十七屆人大常委會第三十八次會議審議通過。經統計,債務轉貸資金全年實際到位38,628萬元,其中:一般債券24,023萬元、醫改促進項目世行貸款外債385萬元,合計24,408萬元,列入一般公共預算管理;專項債券轉貸資金14,220萬元,列入政府性基金預算管理。

    、2021財政預算調整

    根據縣人大常委會通過的新增地方政府債務轉貸資金分配方案,以及預算執行實際,2021年全縣財政預算擬作如下調整:

    (一)一般公共預算

    1.財力預算調整

    2021年度一般公共預算財力年初預算306,923萬元。當年財力增減預計如下:

    1)增加中央和省級財政對縣級基本財力保障補助3,150萬元,列“1100207縣級基本財力保障機制獎補資金收入”科目。

    2)增加抗疫特別國債省級預留機動資金直達財力補助1,821萬元,列“1100207縣級基本財力保障機制獎補資金收入”科目。

    3)動用預算穩定調節基金4,500萬元,用于彌補當年的收支缺口,“11015動用預算穩定調節基金”科目。

    4)新增醫改促進項目世行貸款轉貸資金385萬元,列“110110103地方政府向國際組織借款轉貸收入”科目。

    5)調減地方政府一般債券轉貸收入預算977萬元(年初預算25,000萬元,實際到位24,023萬元),列“110110101地方政府一般債券轉貸收入”科目。

    綜上,2021年預算調整后的一般公共預算財力為315,802萬元,當年凈增加財力8,879萬元。

    2.支出預算調整

    2021一般公共預算年初總支出安排306,923萬元,根據當年一般財力預算增減情況,相應調整凈增加2021一般公共預算支出8,879萬元。具體計劃明細如下:

    1)增加的縣級基本財力保障補助3,150萬元和抗疫特別國債預留機動資金直達財力補助1,821萬元,共計4,971萬元,安排用于新冠肺炎疫情防控支出2,500萬元、急需解決的縣級“三?!敝С?/font>2,471萬元,按支出具體用途列入相應支出功能科目。

    2)動用預算穩定調節基金4,500萬元,安排用于:企業獎勵扶持支出1,386萬元;項目資本金支出1,100萬元;鄉鎮轉移支付補助800萬元;其他運轉及業務工作支出1,214萬元。按照支出具體用途列入相應支出功能科目。

    3)新增的醫改促進項目世行貸款轉貸資金385萬元全部用于世行貸款中國醫療衛生改革促進項目(含緊密型醫共體建設及信息化建設),列“210醫療衛生與計劃生育支出”類下科目,具體支出用途嚴格按照縣政府批準的計劃方案執行。

    4)調減地方政府一般債券轉貸收入安排的年初預算支出977萬元,列“2299999其他支出”科目。

    綜上,2021年預算調整后的一般公共預算總支出為315,802萬元,凈增加支出8,879萬元,當年預算收支平衡。

    政府性基金預算

    1.財力預算調整

    2021年政府性基金預算財力年初預算125,714萬元。當年財力增減預計如下:

    1)國有土地使用權出讓收入全年預計實現151,000萬元,比年初預算120,000萬元超收31,000萬元,列“1030148國有土地使用權出讓收入”。

    2)新增到位地方政府專項債券轉貸收入14,220萬元,列“110110298其他地方自行試點項目收益專項債券轉貸收入”科目。

    3)落實財政部福建監管局和省財政廳關于債券資金使用核查整改要求,收回永泰縣土地儲備發展中心使用不合規的2019年土地儲備專項債券資金,增加6,446萬元,并沖減相應支出功能科目。

    綜上,2021年預算調整后的政府性基金預算財力為177,380萬元,當年凈增加財力51,666萬元。

    2.支出預算調整

    2021年度政府性基金預算年初總支出安排125,714萬元,根據當年政府性基金財力預算增減情況,相應調整增加2021年政府性基金預算支出51,666萬元。具體計劃明細如下:

    1)國有土地使用權出讓超收部分31,000萬元,安排用于征地拆遷補償項目支出18,000萬元、縣重點項目建設支出(含上解增減掛鉤節余指標購買資金)13,000萬元。按照支出具體用途列入相應支出功能科目。

    2)新增地方政府專項債券轉貸資金14,220萬元,縣人大常委會第三十八次會議審議通過的方案,全部安排用于城峰鎮溫泉村改造安置房工程項目支出,列“2121906棚戶區改造支出”科目。

    3)收回2019年不合規支出的土地儲備專項債券資金6,446萬元,按照上級規定口徑,安排用于福建省永泰縣華爾錦紡織有限公司舊廠地塊收儲支出4,446萬元、城峰鎮劉岐汽修廠周邊地塊政府儲備項目房屋征收補償安置支出2,000萬元(均屬南城西區土地儲備項目,在規定使用范圍內),列“2120801征地和拆遷補償支出”科目。

    綜上,2021年預算調整后的政府性基金預算總支出為177,380萬元,凈增加支出51,666萬元,當年預算收支平衡。

    國有資本經營預算

    1.財力預算調整

    2021年度國有資本經營預算財力年初預算383萬元;當年超收120萬元,主要是縣國有企業利潤上繳,列國有資本經營預算收入相關功能科目。2021年度預算調整后的國有資本經營預算財力為503萬元。

    2.支出預算調整

    2021國有資本經營預算支出年初預算383萬元。根據當年增加的超收財力情況,以及重點項目建設需求國有企業運營實際,相應調整增加2021國有資本經營預算支出120萬元,全部安排用于注入355國道福建方廣道路建設有限公司股東資本金,列“22302國有企業資本金注入”項下相關科目。2021年預算調整后的國有資本經營預算支出為503萬元,當年預算收支平衡。

    以上報告,請予審議。

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